铅山县人民检察院2020年度部门决算

目  录

第一部分  铅山县人民检察院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  铅山县人民检察院概况

一、部门主要职能

人民检察院是法律监督机关，通过行使检察权来完成自己的任务，主要职责是:对于危害国家安全、危害公共安全、侵犯公民人身权利民主权利和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳改机关的活动是否合法，进行监督。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：铅山县人民检察院。

本部门2020年年末实有人数39人，其中在职人员39人，离休人员0人，退休人员 0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计997.89万元，其中年初结转和结余570.8万元，较2019年增加113.32万元，增长24.77%；本年收入合计997.89万元，较2019年增加205.84万元，增长26%，主要原因是：项目支出加快执行力度，较上年完成力度较大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入997.89万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计997.89万元，其中本年支出合计997.89万元，较2019年增加205.84万元，增长26 %，主要原因是：项目支出加快执行力度，较上年完成力度较大；年末结转和结余535.97万元，较2019年减少34.83万元，下降6.1 %，主要原因是：加快资金使用率。

本年支出的具体构成为：基本支出716万元，占71.75%；项目支出281.89万元，占28.25%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1519.66万元，决算数为997.89万元，完成年初预算的65.67%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，主要原因是：未发生该列支出。

（二）公共安全支出年初预算数为1519.66万元，决算数为 933.07万元，完成年初预算的98.3%，主要原因是：项目支出因存在跨年实施等情况。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为60.58万元，决算数为50.12万元，完成年初预算的82.73%，主要原因是：2020年退休3人，新进2人,3人调走。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为14.7万元，完成年初预算的0%，主要原因是：参加新冠疫情防疫活动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出716万元，其中：

（一）工资福利支出478.87万元，较2019年减少39.59万元，下降7.6%，主要原因是：2020年有3人退休。

（二）商品和服务支出217.91万元，较2019年增加72.45万元，增长49.8%，主要原因是：加快了政法转移支付资金的使用。

（三）对个人和家庭补助支出19.21万元，较2019年增加18.02万元，增长1514%，主要原因是：2020年因一名退休人员死亡发放了丧葬抚恤金。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为54.28万元，决算数为18.27万元，完成预算的33.66%，决算数较2019年减少6.16万元，下降25.21%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制因公出（境），进一步缩减因公出国（境）支出。

决算数较年初预算数增加的主要原因是：未增加。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：严格控制因公出（境），进一步缩减因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为19.4万元，决算数为5.6万元，完成预算的28.87%，决算数较2019年减少0.03万元，下降0.5%，主要原因是严格公务接待管理，进一步控制公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格公务接待管理，进一步控制公务接待支出。全年国内公务接待56批，累计接待431人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：工作联系类接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出12.67万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是未购置新车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未增加；公务用车运行维护费支出年初预算数为34.88万元，决算数为12.67万元，完成预算的36.32%，决算数较2019年减少0.26万元，下降2%，主要原因是节约公车维护费用，年末公务用车保有 8 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未购置新车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出217.91万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少35.73万元，降低14%，主要原因是：严格财务管理，按照预算计划执行，规范使用财政资金。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额148.01万元，其中：政府采购货物支出148.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额148.01万元，占政府采购支出总额的100，其中：授予小微企业合同金额148.01万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对“XXX”、“XXX”等 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“XXX”、“XXX”等 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为  万元，执行数为

万元，完成预算的  %。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、其他

（一）三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。