铅山县人民检察院2026年部门预算

目 录

第一部分 铅山县人民检察院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 铅山县人民检察院2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 铅山县人民检察院2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

编制人数小计43人，其中：行政编制人数43人。实有人数67人，其中：在职人数41人，行政在职人数41人。退休人数26人。

第二部分 铅山县人民检察院2026年部门预算表

第三部分 铅山县人民检察院2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026年铅山县人民检察院收入预算总额为1295.43万元，较上年预算安排减少16.5万元，财政拨款收入1109.87万元，较上年预算安排减少45.61万元；上年结转（结余）185.56万元，较上年预算安排增加29.11万元。

（二）支出预算情况

2026年铅山县人民检察院支出预算总额为1295.43万元，较上年预算安排减少16.5万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1109.87万元，较上年预算安排减少45.61万元，其中：工资福利支出910.78万元，商品和服务支出181.09万元，资本性支出18万元。项目支出185.56万元，较上年预算安排增加29.11万元，其中：商品和服务支出148.49万元，对个人和家庭的补助8.19万元，资本性支出28.88万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出1295.43万元，较上年预算安排减少16.5万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出910.78万元，较上年预算安排增加32.87万元；商品和服务支出329.58万元，较上年预算安排减少46.86万元；对个人和家庭的补助8.19万元，较上年预算安排增加5.62万元；资本性支出46.88万元，较上年预算安排减少8.13万元。

（三）财政拨款支出情况

2026年铅山县人民检察院财政拨款支出预算总额1295.43万元，较上年预算安排增加139.95万元，其中：

按支出功能科目划分：204公共安全支出1295.43万元，较上年预算安排增加139.95万元。

按支出项目类别划分：基本支出1109.87万元，较上年预算安排减少45.61万元，其中：工资福利支出910.78万元，商品和服务支出181.09万元，资本性支出18万元。项目支出185.56万元，较上年预算安排增加185.56万元，其中：商品和服务支出148.49万元，对个人和家庭的补助8.19万元，资本性支出28.88万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出910.78万元，商品和服务支出329.58万元（其中委托业务费0万元），对个人和家庭的补助8.19万元，资本性支出46.88万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

2026年铅山县人民检察院机关运行费预算199.09万元，比2025年预算减少8.37万元，下降4.03%，主要原因是：按实际需要编制2026年预算。

（七）政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额77.56万元，其中：政府采购货物预算62.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2025年9月30日，部门共有车辆8辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车8辆。

2026年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）项目情况说明

1.司法救助金

①项目概述：针对刑事被害人遭受侵害致人身损害或财产损失的，未获得赔偿或未获得足额赔偿的，因案致贫或可能返贫的，符合国家司法救助条件的当事人，提供国家司法救助金。

②立项依据：针对刑事被害人遭受侵害致人身损害或财产损失的，未获得赔偿或未获得足额赔偿的，因案致贫或可能返贫的，符合国家司法救助条件的当事人，提供国家司法救助金。

③实施主体：铅山县人民检察院。

④实施方案：针对刑事被害人遭受侵害致人身损害或财产损失的，未获得赔偿或未获得足额赔偿的，因案致贫或可能返贫的，符合国家司法救助条件的当事人，提供国家司法救助金。

⑤实施周期：2026年1月-2026年12月。

⑥年度预算安排：8.2万元。

（绩效目标表详见下表）

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年铅山县人民检察院“三公”经费一般公共预算安排46.4万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费14.4万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费14万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置18万元，比上年增18万元，主要原因是：本年度预算购置一辆公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

　　（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（三）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。